Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

İç Kontrol’e Yönelik Süreç Analizi, Modelleme ve Dokümantasyon

Eğitim Kodu

Özel

Amacı

Bu eğitim, iç kontrol ve iç kontrole yönelik süreç yönetimi ve iş analizi çalışmalarının nasıl uygulanacağını aktarmak,  İç Kontrol ile Süreç Yönetimi metodolojisinin ilişkisini ve Süreç Yönetiminin İç Kontrol Sistemine katkısını açıklamak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00 – 17:00)

Önşartlar

-

Kimler Katılmalı

İç Kontrol Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak birim yöneticileri, iç denetçiler, stratejik planlama uzmanları ile Süreç Analizi ve İyileştirme fonksiyonunda yer alan çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Süreç Oryantasyonu

• Geleneksel Yönetim Modeli
• Süreç Yönetimi Düşüncesi
• Süreç Yönetimi Yasam Döngüsü
• Süreç İyileştirme Stratejileri Genel Bakış
• Dış Tetikleyici: 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Süreç Yönetimi
• İç Tetikleyiciler: İç Kontrol Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Süreç Yönetimi Çalışmalarının Faydası

Bölüm 02. Süreç Yönetimi – İç Kontrol İlişkisi

• Organizasyon Yapısı
• İş Süreçlerinin ve İşlerin Analizi
• Organizasyonel Birim ve İlgili Pozisyonlar
  • Sorumlu Pozisyon
  • Onaylayan Pozisyon
  • Danışılan Pozisyon
  • Aktarılan Pozisyon
• Bilgi Akışı
  • Yazılımlar ve Yazılım Kontrolleri
  • Bilgi Taşıyıcı Dokümanlar
  • Bilgi Taşıyıcı Dokümanların Doğruluk, Tamlık ve Zamanındalığının Sağlanması
• Kontrol Formu, Kontrolör, Kontrol Prosedürü / Talimatı Tanımlama
• Yetki Devri Düzenlemeleri ve Uygulamalarının İncelenmesi
• İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ne Yönelik Süreç Yönetimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Bölüm 03. İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme ve Analiz Çalışma Örnekleri

MS Visio ile İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme ve Analiz Çalışmaları

• MS Visio Genel Kullanımı
  • Çalışma Sayfası Özellikleri
  • Şekil Şablonlarının Kullanımı
  • Şekilleri Hizaya Getirmek ve Çalışma Sayfasının Görünümü
  • İç Kontrole Yönelik Şekiller
  • Doküman Bağlantısı
  • Sayfalar arası Süreç İlişkilerinin Tanımlanması
• İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme Şekiller Şablonu
• MS Visio’da Kontrol Katmanı Oluşturma
• MS Visio’da Raporlama
• MS Visio ile İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme El Kitabı

MS Excel ile İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme ve Analiz Çalışmaları

• İç Kontrole Yönelik MS Excel Genel Kullanımı
  • Tabloların Doldurulması
  • İç Kontrol Veri İlişkisi
  • MS Excel’de Süreç Modelleme
• İç Kontrole Yönelik Süreç Olgunluk Seviyesi Kontrol Formları

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

• Süreç Yönetimi temel kavram ve araçlarını, bu araçların İç Kontrol Sistemi çerçevesinde nasıl uygulandığını ve uygulama örneklerini,
• Kendi kurumlarında ve sorumluluk alanlarında iç kontrole yönelik süreç yönetimi metodolojisini nasıl uygulayacaklarını,

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

• Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
• Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanları verilecektir.